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增值税计算器

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增值税（VAT）会加征于欧盟、英国及数十个其他市场的所有零售价格之上，但税率各不相同：西班牙为21%，德国为19%，英国和法国均为20%，丹麦则为25%。该计算器可让您将增值税计入净价发票金额，或从总价中扣除增值税以查看卖家实际获得的利润。针对30多个市场的预设税率可免去您查询最新税率值的麻烦。

如何计算增值税

  1. 1

    选择方向

    选择“添加增值税”（从净额转为总额）或“移除增值税”（从总额转为净额）。

  2. 2

    输入价格

    输入金额，可包含或不包含小数。

  3. 3

    选择国家或自定义费率

    快速预设值（英国：20%；德国：19%；西班牙：21%）或输入任意费率。

  4. 4

    阅读结果

    详见净额、增值税金额及含百分比明细的总额。

常规增值税税率

国家 标准税率 优惠税率
中国 13% 9%、6%、0%
英国 20% 5%、0%
德国 19% 7%
法国 20% 10%、5.5%、2.1%
西班牙 21% 10%、4%
意大利 22% 10%、5%、4%
荷兰 21% 9%
爱尔兰 23% 13.5%、9%、4.8%
瑞典 25% 12%、6%
丹麦 25% 无

公式

在净价中添加增值税：

gross = net × (1 + rate/100)
vat   = net × (rate/100)

从总价中扣除增值税：

net = gross / (1 + rate/100)
vat = gross - net

实际应用中的降低率

  • 英国零税率适用于大多数食品、儿童服装、书籍及报纸。
  • 欧盟优惠税率通常涵盖食品、药品、文化活动及酒店住宿等基本开支，但具体项目清单因国家而异。
  • 超低税率（法国2.1%、意大利4%、西班牙4%）适用于面包、牛奶和药品等基本生活物资。

增值税反算：常见错误

若某商品的含税价格为￥1,130.00（含13%增值税），则增值税金额并非￥1,130×13%＝￥146.90，而是￥1,130−（￥1,130÷1.13）＝￥130.00。这一差额在发票和税务申报中至关重要。

常见问题

这两种税制对消费者而言最终结果相同，但背后的运作机制却大不相同。增值税在供应链的每个环节都会被征收并由企业退还；而美国销售税仅在最终零售环节才被征收。对于终端用户的计算方式来说，两者完全一致。

是的，只需选择目的地国家的税率即可。在欧盟一站式服务机制下，对于年销售额超过1万欧元的B2C交易，您需按买家所在国的税率收费，而非您的本国税率。

欧盟发票规定要求增值税金额需逐行四舍五入至最接近的分。该计算器通过在输出结果中保留两位小数来实现这一要求。

预设税率反映出版时现行的标准税率。增值税税率会定期调整，提交申报文件前请务必向税务机关确认最新税率。

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